| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo22050578 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 14 324,00 € | Elektrická energia 05/22 | 4. 7. 2022 | ||||||||||||||
| Fo24071067 | ServiceS s.r.o. | 47586401 | 14 338,82 € | Výroba a montáž ochranných rohovníkov (1kpl) | 21. 8. 2024 | ||||||||||||||
| FL25051544 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 14 365,12 € | Lieky 5/25 | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| FI21100044 | TERESTAV, s.r.o. | 45473587 | 14 429,99 € | Rozšírenie parkovacích miest na parkovisku pri nemocnici | 7. 12. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060834 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 14 460,00 € | Obojstranný nočný stolík (30 ks) + stolík k lôžku na jedlo (10 ks) | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| FI24030015 | Medirecord SK s.r.o. | 50683641 | 14 469,83 € | Streamovacie a záznamové zariadenie pre operačnú sálu DONsP | 10. 4. 2024 | ||||||||||||||
| FI25050035 | KAHO - Trade s.r.o. | 44910398 | 14 515,56 € | DONsP – stavebné úpravy | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Fo23101492 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 14 740,15 € | Elektrický stravný preukaz | 30. 11. 2023 | ||||||||||||||
| Fo24040685 | cata-REAL, s.r.o. | 36432288 | 14 822,40 € | Pranie 4/24 | 11. 6. 2024 | ||||||||||||||
| Fo25081277 | TEHOS, s.r.o. | 36389331 | 14 823,25 € | Teplo | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||