| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL25113749 | KRIGO s.r.o. | 52384217 | 575,40 € | Dodanie konskej a baranej krvi 11/25 | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25111775 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 184,62 € | Servis MaR 11/25 | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25111771 | Skantech, s.r.o. | 35800046 | 1 156,20 € | Kondenzačný hrnček Spirax Sarco (4 ks) | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25111765 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 1 106,93 € | PHM 11/25 | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25111756 | ORAVINGstavebniny, s.r.o. | 44033656 | 117,88 € | Stavebný materiál podla potreby údržby | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25111758 | Pavelek Martin | 32258682 | 600,00 € | Služba autorskej podpory webu 11/25 | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25111754 | MABKA s.r.o. | 53126122 | 651,45 € | Vodoinštalačný materiál podla potreby údržby | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25111764 | MEDIXRAY, s.r.o. | 34109188 | 233,70 € | Servis RTG 11/25 | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25111820 | MUDr. ŠTILLOVÁ, s. r. o. | 46564641 | 100,00 € | Konzília 11/25 | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| Fox25110358 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 637,78 € | Potraviny - mrazený tovar | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 .. 2976 » »» | |||||||||||||||||||