| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25111795 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 104,55 € | Telekomunikačné služby | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25111785 | VF, s.r.o. | 31442552 | 234,41 € | Dozimetria | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25111788 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 477,56 € | Servisné práce | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25111787 | Technické služby, s.r.o. | 31609911 | 74,56 € | Odvoz a likvidácia obalov zo skla (1kpl) | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25111808 | TIMAG, s.r.o. | 48313572 | 525,00 € | APS 11/25 | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25111793 | V E L L A S , spol. s r.o. | 00652547 | 829,02 € | Výroba a montovanie informačných tabúľ, samolepiek | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25111813 | PEDAS s.r.o. | 56719329 | 100,00 € | APS 11/25 | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25111789 | ELMED, s.r.o. | 47043024 | 168,52 € | Antistatická obuv | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25111792 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 314,63 € | Nájom rohoží | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25111790 | Ján Bražina Avista | 47073373 | 120,90 € | Pečiatky | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 .. 2977 » »» | |||||||||||||||||||