| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25091426 | TatraMed Software s. r. o. | 47025328 | 1 899,12 € | Poskytovanie DICOM archivačných, zobrazovacích a komunikačných služieb (september 2025) | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091479 | ORL medicentrum s. r. o. | 47234873 | 598,00 € | ORL konziliárne vyšetrenia 09/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091418 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 1 266,94 € | Materiál údržba 09/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091427 | Ing. Jaroslav Žuffa | 40608565 | 630,00 € | Kurz prvej pomoci (1ks) | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091422 | CAREOFAIR s. r. o. | 46732101 | 3 970,89 € | Výmena HEPA filtrov op. sál č. 4 (1kpl) | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091428 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | 338,84 € | Supervízna podpora 09/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091419 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 332,16 € | Materiál údržba 09/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25101541 | MEDIFARMA s.r.o. | 36854549 | 492,00 € | Preventívne prehliadky zamestnancov | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| FL25103265 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 175,68 € | Firmagon 120mg (1ks) | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| FL25103266 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 502,33 € | Lieky 10/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 .. 2976 » »» | |||||||||||||||||||