| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL25103264 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 696,24 € | Lieky 10/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25101494 | František Plašil | 16225881 | 430,00 € | Oprava lekárskych nástrojov | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091437 | Miloš Huba Orsa | 31045901 | 207,16 € | Kancelárske potreby | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091431 | VF, s.r.o. | 31442552 | 233,18 € | Vykonanie mesačných a štvrťročných skúšok dozimetrov (1kpl) | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091429 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 11 334,86 € | Autocisterna, kyslík + nájom | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| FL25103199 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 503,95 € | Lieky 10/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25101491 | Tomáš Kútny | 47334371 | 313,00 € | Bonding deka s bambusom - pre GPO (10ks) | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091420 | MABKA s.r.o. | 53126122 | 2 174,45 € | Materiál údržba 09/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091470 | AMBDaD, s.r.o. | 51422158 | 500,00 € | APS 09/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25101423 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 23 038,00 € | Elektrická energia | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 .. 2976 » »» | |||||||||||||||||||