| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL25103262 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 97,92 € | Lieky 10/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| FL25103239 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 17,00 € | Forxiga 28x10mg (1ks) | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| FL25103261 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 135,51 € | Lieky 10/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| FL25103203 | Roner, s.r.o. | 35860537 | 3 261,61 € | Lieky 10/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| FL25103263 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 246,94 € | Lieky 10/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25101493 | NIKA NÁBYT-OK, s. r. o. | 36660086 | 1 038,00 € | Kancelársky nábytok | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091466 | KAMED s. r. o. | 55148239 | 1 050,00 € | APS 09/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091436 | Ján Bražina Avista | 47073373 | 220,10 € | Pečiatky | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| FL25093135 | KRIGO s.r.o. | 52384217 | 719,25 € | Dodanie konskej a baranej krvi na laboratór.účely pre OKM | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091435 | Jaroslav Stroka SJ - SERVIS | 43606105 | 492,00 € | Oprava regulácie mraziaceho boxu HTO (1kpl) | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||