| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo20101395 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 672,00 € | Tlačivá | 20. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20091365 | TEHOS, s.r.o. | 36389331 | 12 928,43 € | Teplo | 20. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101373 | DSI DATA, a. s. | 36399493 | 77,02 € | Internet | 19. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fox20100335 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 350,39 € | Potraviny - ovocie a zelenina | 19. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20091360 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 38,40 € | Poštové služby | 19. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20091364 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. | 36672254 | 158,44 € | Prečistenie kanalizácie | 19. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20091363 | Gyn AT, s.r.o. | 36716251 | 780,00 € | Zdravotné výkony | 19. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101381 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 8 884,96 € | Elektrický stravný poukaz | 19. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20091355 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 427,20 € | Čistiace prostriedky | 19. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20091359 | ACTIVE 24, s.r.o. | 25115804 | 96,44 € | Registrácia domény | 19. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 .. 2966 » »» | |||||||||||||||||||