| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo20101408 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 22,80 € | Nájom splátka | 20. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102481 | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. | 34142941 | 646,93 € | Materiál lieky 10/20 | 20. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20091371 | Medirex, a.s. | 35766450 | 78,77 € | Skúška sterility | 20. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fox20100341 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 177,67 € | Potraviny | 20. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fox20100343 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 495,46 € | Potraviny | 20. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101406 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 271,19 € | Čistiace prostriedky | 20. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101407 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 720,00 € | Tlačivá | 20. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102498 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 54,48 € | Materiál ŠZM 10/20 | 20. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101402 | AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. | 47160772 | 371,14 € | Servis DK 577BA | 20. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101405 | AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. | 47160772 | 497,06 € | Servis DK 802AX | 20. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||