| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL20102573 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 16,74 € | Materiál lieky 10/20 | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102574 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 440,44 € | Materiál lieky 10/20 | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102629 | Roner, s.r.o. | 35860537 | 498,00 € | Materiál lieky 10/20 | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102572 | Slovenské liehovary a likérky, a.s. | 36241369 | 412,50 € | Materiál lieh rafinovaný | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102571 | Slovenské liehovary a likérky, a.s. | 36241369 | 1 218,95 € | Materiál lieh osob. denaturovaný | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102584 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 112,51 € | Materiál ŠZM 10/20 | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102585 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 75,00 € | Materiál ŠZM 10/20 | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101419 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 575,90 € | PHM | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101438 | Dávid Vorčák | 41964012 | 998,75 € | Materiál VT | 25. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102581 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 53,37 € | Materiál ŠZM 10/20 | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 .. 2966 » »» | |||||||||||||||||||