| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL20102593 | R A D I X spol. s r.o. | 00615803 | 584,32 € | Materiál ŠZM 10/20 | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102596 | R A D I X spol. s r.o. | 00615803 | 1 273,80 € | Materiál ŠZM 10/20 | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101436 | TRIGON PLUS s.r.o. | 31340954 | 230,40 € | Servis ZT | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102605 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 673,68 € | Materiál ŠZM 10/20 | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101423 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 930,00 € | Oprava prístroja Aerosept | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102621 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 154,54 € | Materiál lieky 10/20 | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102620 | DISPOLAB, Žilina s.r.o. | 31625746 | 635,24 € | Materiál lieky 10/20 | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101412 | Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica, štátna príspevková organizácia | 31936415 | 8,70 € | Služby - vyšetrenie krvi | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101431 | Ján Sopúch PROMA elektronik | 32271191 | 310,20 € | Služba-práce | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102624 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 53,79 € | Materiál lieky 10/20 | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||