| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL25103433 | B. Braun Medical s.r.o. | 31350780 | 222,71 € | Lieky 10/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25101529 | V E L L A S , spol. s r.o. | 00652547 | 188,19 € | Výroba a montovanie informačných tabúľ, samolepiek | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25101571 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 717,75 € | Oprava čistiaceho stroja TAR 20B (OLVaS) (1ks) | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25101569 | STOPKRIMI, s.r.o. | 31609139 | 216,00 € | Meranie kapacity a výmena akumulátorov 12V 18AH (1ks) | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25101568 | STOPKRIMI, s.r.o. | 31609139 | 348,09 € | Pravidelná ročná kontrola EPS a HSP systémov (1ks) | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25101570 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 454,98 € | Zdravotnícke a hospodárske tlačivá | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25101567 | PARTNER ASISTENT, s.r.o. | 45657700 | 96,85 € | Servis AA521JJ | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| FL25103452 | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. | 34142941 | 2 908,50 € | GAMUNEX SOL INF 1X50ML 5G (10ks) | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25101576 | Dávid Vorčák | 41964012 | 1 562,25 € | Materiál výpočtová technika | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25101573 | Ecolab Gesellschaft mbH | 54170672 | 217,71 € | Viacúčelový čistiaci prostriedok MAXX MAGIC 2x5 litr. (3bal) | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||