| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fox20100361 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 583,51 € | Potraviny | 1. 12. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102683 | DINA - HITEX SK, spol. s.r.o. | 36352446 | 727,65 € | Materiál ŠZM 10/20 | 1. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101467 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 547,15 € | Materiál - údržba | 1. 12. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102692 | JAMEL FASHION s.r.o. | 36390356 | 6 120,00 € | Materiál ŠZM 10/20 | 1. 12. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102681 | JAMEL FASHION s.r.o. | 36390356 | 3 643,36 € | Materiál ŠZM 10/20 | 1. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fox20100362 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 279,86 € | Potraviny - ovocie a zelenina | 30. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101469 | Václavů Kľúčová Služba, s.r.o. | 36847755 | 1 006,65 € | Materiál - údržba | 30. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101472 | Miroslav Ušiak MEDIVENT | 43482848 | 760,50 € | Servis ZT | 30. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101468 | ORAVINGstavebniny, s.r.o. | 44033656 | 60,30 € | Materiál - údržba | 30. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102693 | K&M MEDIA s. r. o. | 44879806 | 225,22 € | Materiál ŠZM 10/20 | 30. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 .. 2966 » »» | |||||||||||||||||||