| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo20101514 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 299,62 € | Nájom rohoží | 3. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101516 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 675,94 € | Telekomunikačné služby | 3. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101517 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,40 € | Telekomunikačné služby | 3. 12. 2020 | ||||||||||||||
| FL20112744 | DINA - HITEX SK, spol. s.r.o. | 36352446 | 152,15 € | Materiál ŠZM 11/20 | 3. 12. 2020 | ||||||||||||||
| FL20112743 | JAMEL FASHION s.r.o. | 36390356 | 3 744,00 € | Materiál ŠZM 11/20 | 3. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fox20110369 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 198,00 € | POTRAVINY | 3. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fox20110370 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 305,60 € | POTRAVINY | 3. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20111561 | Dr. Moravec, s.r.o. | 36429414 | 340,62 € | APS | 3. 12. 2020 | ||||||||||||||
| FL20112737 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | 4 456,80 € | Materiál ŠZM 11/20 | 3. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20111557 | Dávid Vorčák | 41964012 | 286,48 € | Materiál VT | 3. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 2864 2865 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||