| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21010088 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | 240,00 € | Supervízna podpora | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210328 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 506,33 € | Lieky 2/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210306 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 355,20 € | ŠZM 02/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210317 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 0,83 € | Lieky 02/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FO21010104 | Ivan Brunclík | 35102012 | 399,00 € | Resuscitačný set | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210320 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | 65,57 € | Lieky 02/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21010107 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 353,41 € | Telefónne služby | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21010110 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 018,53 € | Telefónne služby | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21010105 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 640,92 € | Telefónne služby | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21010114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,40 € | Telefónne služby | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||