| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL20112937 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 297,12 € | Materiál ŠZM 11/20 | 31. 12. 2020 | ||||||||||||||
| FL20112938 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 307,22 € | Materiál ŠZM 11/20 | 31. 12. 2020 | ||||||||||||||
| FL20112936 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 194,46 € | Materiál ŠZM 11/20 | 31. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20111622 | CAREOFAIR s. r. o. | 46732101 | 2 552,64 € | Oprava ZT | 31. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20111629 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 533,27 € | Elektrický stravný poukaz | 31. 12. 2020 | ||||||||||||||
| FL20112939 | Zimmer Slovakia s. r. o. | 47164816 | 2 184,60 € | Materiál ŠZM 11/20 | 31. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20111624 | AMBDaD, s.r.o. | 51422158 | 875,88 € | APS | 31. 12. 2020 | ||||||||||||||
| FL20112919 | PANEP, s. r. o., organizačná zložka | 52136795 | 2 529,75 € | Materiál ŠZM 11/20 | 31. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20111625 | MABKA s.r.o. | 53126122 | 310,16 € | Materiál údržba | 31. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101470 | BKL elektro MT, s.r.o. | 50605640 | 907,39 € | Materiál - údržba | 30. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||