| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25091404 | AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. | 47160772 | 404,73 € | Servis DK161BU | 14. 10. 2025 | ||||||||||||||
| FL25093166 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 79,32 € | ŠZM 9/25 | 14. 10. 2025 | ||||||||||||||
| FL25093167 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 371,39 € | ŠZM 9/25 | 14. 10. 2025 | ||||||||||||||
| FL25093168 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 101,43 € | ŠZM 9/25 | 14. 10. 2025 | ||||||||||||||
| FL25093145 | Enovis Slovakia s. r. o. | 43872751 | 1 903,34 € | ŠZM 9/25 | 14. 10. 2025 | ||||||||||||||
| FL25093146 | Enovis Slovakia s. r. o. | 43872751 | 1 498,28 € | ŠZM 9/25 | 14. 10. 2025 | ||||||||||||||
| FI25090067 | URBAN PROJEKCIA, s.r.o. | 36404675 | 615,00 € | Vypracovanie rozpočtu - výkaz výmer - Patológia – modernizácia (II. etapa) a Zamerenie skutkového stavu OHS - prosektúra (1.NP) (1kpl) | 14. 10. 2025 | ||||||||||||||
| FL25093134 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 408,36 € | ŠZM 9/25 | 14. 10. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091406 | ATRIO PLUS s.r.o. | 36844781 | 291,26 € | Polyetylenové vrecia a odpad | 14. 10. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091400 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 3 738,92 € | Papierové utierky na ruky do SOAVEX (212ks), Umývacia pena do SOAVEX (48ks), Toaletný papier do SOAVEX (60ks), COFFEBREAK servítky 17x17 cm 1-vrstvové biele (10bal) | 14. 10. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||