| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo20111640 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | 240,00 € | Podpora superv. | 7. 1. 2021 | ||||||||||||||
| FL20122963 | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. | 34142941 | 1 940,80 € | Materiál lieky 12/20 | 7. 1. 2021 | ||||||||||||||
| Fo20111646 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 299,62 € | Nájom rohože | 7. 1. 2021 | ||||||||||||||
| Fox20120411 | ELVYS Slovakia, s.r.o. | 36438014 | 30,24 € | Servis výťahov kuchyňa | 7. 1. 2021 | ||||||||||||||
| Fo20121707 | ELVYS Slovakia, s.r.o. | 36438014 | 207,64 € | Servis výťahov | 7. 1. 2021 | ||||||||||||||
| Fo20111650 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 614,59 € | Materiál | 7. 1. 2021 | ||||||||||||||
| Fo20111664 | PEDIAcentrum, s.r.o. | 36862860 | 437,94 € | APS | 7. 1. 2021 | ||||||||||||||
| Fo20111644 | Ewastav s.r.o. | 46773894 | 137,00 € | Montáž odtoku vody | 7. 1. 2021 | ||||||||||||||
| Fo20111645 | Ewastav s.r.o. | 46773894 | 6 276,12 € | Oprava kanalizačného potrubia | 7. 1. 2021 | ||||||||||||||
| Fo20111684 | Kršák - zdrav, s. r. o. | 52651827 | 194,64 € | APS | 7. 1. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||