| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25071095 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 382,42 € | Čistiace prostriedky | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071099 | Technické služby, s.r.o. | 31609911 | 298,35 € | Odvoz odpadu (1ks) | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071102 | Dávid Vorčák | 41964012 | 438,37 € | Materiál výpočtová technika | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071108 | MUDr. ŠTILLOVÁ, s. r. o. | 46564641 | 100,00 € | Konzília 07/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| FL25072494 | KRIGO s.r.o. | 52384217 | 575,40 € | Konská a barania krv 7/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| FL25082536 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | 5 050,16 € | Lieky 8/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071086 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 184,62 € | Servis MaR 7/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| FL25082576 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 872,55 € | GAMUNEX SOL INF 1X 50ML 5G KS (3ks) | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo24081259 | Skantech, s.r.o. | 35800046 | 2 598,81 € | Oprava sterilizátora | 25. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo24081227 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 975,00 € | Kancelársky papier 80 g A4/500 ks (250bal) | 25. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||