| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fox25070235 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 3 689,59 € | Ovocie a zelenina 07/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fox25070234 | Peter Jendrášek | 33792798 | 6 286,81 € | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| FL25082575 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 1 747,56 € | Gadovist 1x15ml inj (20ks), GADOVIST 1.0MMOL/ML SOL IRU 5X7.5ML (2ks) | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fox25070232 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 256,74 € | Potraviny - mlieko, mliečne výrobky, vajcia | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| FL25082548 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 760,35 € | Lieky 8/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071106 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | 338,84 € | Supervízna podpora 07/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071095 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 382,42 € | Čistiace prostriedky | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071099 | Technické služby, s.r.o. | 31609911 | 298,35 € | Odvoz odpadu (1ks) | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071102 | Dávid Vorčák | 41964012 | 438,37 € | Materiál výpočtová technika | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071108 | MUDr. ŠTILLOVÁ, s. r. o. | 46564641 | 100,00 € | Konzília 07/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 .. 2977 » »» | |||||||||||||||||||