| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25071107 | Juraj Hampel | 44938896 | 425,67 € | Oprava kamerového systému (1kpl) | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071092 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 131,61 € | Nadstavba na skriňu - breza (1ks) | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071091 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 215,25 € | Kancelárske kreslo 1+1 zdarma (1bal) | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| FI25070053 | MNÍCH, s. r. o. | 36800759 | 51 474,68 € | Rekonštrukcia ambulancií v objekte detskej polikliniky (1kpl) | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071101 | Peter Forgáč AUTO FM | 40168191 | 72,01 € | Materiál doprava 7/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071077 | ORAVINGstavebniny, s.r.o. | 44033656 | 76,28 € | Materiál údržba 07/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071110 | Dr. Moravec, s.r.o. | 36429414 | 525,00 € | APS 07/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25081088 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. | 36672254 | 9 600,00 € | Voda | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fox25070233 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 342,97 € | Potraviny - mrazený tovar 07/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071075 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 505,44 € | Materiál údržba 07/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 .. 2977 » »» | |||||||||||||||||||