| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25081207 | MUDr. Drusková, s. r. o. | 43860419 | 100,00 € | APS 07/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071120 | TIMAG, s.r.o. | 48313572 | 300,00 € | APS 07/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071143 | PEDIAcentrum, s.r.o. | 36862860 | 100,00 € | APS 07/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071128 | MUDr. Monika Hečková, s. r. o. | 36866768 | 375,00 € | APS 07/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25081173 | Dominik Didek - DIDO | 40608875 | 990,15 € | Nepremokavá plachta napínacia s gumičkou (50ks) | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071134 | cata-REAL, s.r.o. | 36432288 | 11 932,23 € | Pranie 07/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25081199 | BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. | 36573175 | 1 461,30 € | Kancelársky nábytok | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071142 | JM - INTERNA, s.r.o. | 36704245 | 1 250,00 € | UPS 07/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071132 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 167,42 € | Telekomunikačné služby | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071136 | Skantech, s.r.o. | 35800046 | 1 077,08 € | Oprava sterilizačnej techniky OCS HS6613 OR-2 a HS6610 OK-2 2x46-4 (1kpl) | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||