| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL25092860 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 3 479,65 € | Lieky 9/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25081257 | Miloš Huba Orsa | 31045901 | 590,40 € | Skartovač | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091330 | SUNSOFT plus spol. s r.o. | 31590128 | 55,75 € | Programovanie RP EURO - nové hladiny DPH | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25081222 | MABKA s.r.o. | 53126122 | 306,05 € | Materiál údržba 08/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25081241 | Mediland SK s. r. o. | 53468678 | 824,04 € | Inkontinenčné plienky PREMIUM pre dospelých "XL" (900ks), Inkontinenčné podliožky pod pacienta 60x90 cm (1980ks) | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25081287 | KAMED s. r. o. | 55148239 | 1 050,00 € | APS 08/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25081249 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 1 202,56 € | PHM 08/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25091247 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 23 038,00 € | Elektrická energia | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25081220 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 627,64 € | Elektroinštalačný materiál 08/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25081285 | ViviSana s.r.o. | 50487019 | 300,00 € | APS 08/25 | 22. 9. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||