| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL210121 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 700,11 € | Lieky 01/2021 | 7. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210125 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1,49 € | Lieky 01/2021 | 7. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21010015 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 900,00 € | Kancelársky papier | 7. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21010014 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 420,00 € | Servis | 7. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fox21010009 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 169,24 € | Potraviny - mrazené výrobky | 7. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fox21010010 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 723,05 € | Potravinové výrobky | 7. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fox21010008 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 326,41 € | Potraviny - ovocie a zelenina | 7. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210053 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 793,54 € | ŠZM 01/2021 | 7. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210055 | ImuMed SK, s. r. o. | 36683779 | 321,00 € | ŠZM 01/2021 | 7. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210050 | K&M MEDIA s. r. o. | 44879806 | 549,72 € | ŠZM 01/2021 | 7. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 .. 2966 » »» | |||||||||||||||||||