| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21010137 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 316,32 € | Nájom rohoží | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210356 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | 1 438,80 € | Materiál lieky 02/21 COVID | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020168 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 450,60 € | ND lenovo | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020171 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 76,80 € | Tlačivá | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210346 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 468,21 € | ŠZM 02/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210347 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 160,64 € | materiál ŠZM 02/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210344 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 184,90 € | Materiál ŠZM 02/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210345 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 448,21 € | materiál ŠZM 02/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210368 | R A D I X spol. s r.o. | 00615803 | 2 374,85 € | Materiál ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210369 | R A D I X spol. s r.o. | 00615803 | 2 374,85 € | materiál ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||