| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21010141 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 7 293,00 € | Servis MR | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210377 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 81,22 € | Materiál ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210372 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 2 112,00 € | Materiál ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210373 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 240,22 € | Materiál ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210378 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 24,00 € | Materiál ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210358 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 996,34 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210359 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 162,29 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210357 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 240,56 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210355 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 605,97 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020169 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 420,00 € | Servis | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||