| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25060958 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 7 489,02 € | Autocisterna, kyslík + nájom | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060959 | Technické služby, s.r.o. | 31609911 | 287,18 € | Odvoz a likvidácia obalov zo skla | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| FI25060045 | Juraj Fačko | 54362059 | 1 500,00 € | Stavebný dozor - Digitalizovaná patológia v Dolnooravskej nemocnici (1kpl) | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060942 | Peter Forgáč AUTO FM | 40168191 | 159,40 € | Materiál doprava 06/25 | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060948 | TatraMed Software s. r. o. | 47025328 | 1 899,12 € | Poskytovanie DICOM archivačných, zobrazovacích a komunikačných služieb (jún 2025) (1ks) | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25070940 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 23 038,00 € | Elektrická energia | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Fox25060202 | ELVYS Slovakia, s.r.o. | 36438014 | 31,00 € | Servis výťahov | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060949 | ELVYS Slovakia, s.r.o. | 36438014 | 212,83 € | Servis výťahov | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25070941 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. | 36672254 | 9 600,00 € | Voda | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Fox25060200 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 384,25 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||