| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25071036 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 93,48 € | Splátka nájom 07/25 | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| FL25072306 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 74,47 € | Mesocain 10ml x10 (6ks) | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| FI25060046 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 6 192,00 € | Rekonštrukcia asfaltovej komunikácie (1kpl) | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| FL25062276 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | 2 166,18 € | Krv 6/25 | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| FL25072303 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 1 125,43 € | Granudacyn NPWT fľaša 6x1000ml (12kar), Granudacyn NPWT fľaša 12X500ml (1kar) | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| FL25072281 | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 3 611,38 € | ŠZM 7/25 | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25061013 | MUDr. Daniela Smatana Javošová, s. r. o. | 47891246 | 100,00 € | APS 06/25 | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25061010 | PEDIAcentrum, s.r.o. | 36862860 | 400,00 € | APS 06/253 | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| FL25072294 | BioVendor Slovakia s. r. o. | 46265082 | 255,78 € | Lieky 7/25 | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25061009 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 692,30 € | Poštové služby 06/25 | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||