| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21010154 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 180,12 € | Servis paušál | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210380 | DINA - HITEX SK, spol. s.r.o. | 36352446 | 1 253,81 € | materiál ŠZM 02/21-COVID OPP | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210381 | DINA - HITEX SK, spol. s.r.o. | 36352446 | 224,14 € | materiál ŠZM 02/21 COVID OOPP | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210388 | JAMEL FASHION s.r.o. | 36390356 | 2 880,00 € | Materiál ŠZM 02/21 COVID OOPP | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210392 | UNIMEDICA s.r.o. | 44962983 | 443,52 € | ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210375 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 180,65 € | Materiál ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210376 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 311,87 € | Materiál ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210391 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 83,92 € | Materiál ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210384 | Medinet s.r.o. | 47538198 | 96,80 € | Materiál ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210383 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 281,83 € | Materiál ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||