| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FI21020007 | Juraj Hampel | 44938896 | 3 036,00 € | Turniketový terminál s dezinfekciou pre rozpoznanie tváre | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020186 | AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. | 47160772 | 395,28 € | Servis DK 856BJ | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fl210362 | DiaSorin Czech s.r.o., organizačná zložka | 51707462 | 334,60 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21010125 | Technické služby, s.r.o. | 31609911 | 1 277,52 € | Zimná údržba | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210366 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 311,95 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210363 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 115,06 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020124 | MZ SLOVAKIA, s.r.o. | 34128557 | 1 163,77 € | Dávkovač - zvlhčovač COVID | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210364 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 2 120,29 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21010119 | TEHOS, s.r.o. | 36389331 | 32 809,58 € | Teplo | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020134 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 661,54 € | ND low senzory na ventilátor | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 .. 2966 » »» | |||||||||||||||||||