| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL210358 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 996,34 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210359 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 162,29 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210357 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 240,56 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210355 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 605,97 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020169 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 420,00 € | Servis | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21010137 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 316,32 € | Nájom rohoží | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210356 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | 1 438,80 € | Materiál lieky 02/21 COVID | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020168 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 450,60 € | ND lenovo | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020171 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 76,80 € | Tlačivá | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210346 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 468,21 € | ŠZM 02/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 .. 2966 » »» | |||||||||||||||||||