| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL210375 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 180,65 € | Materiál ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210376 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 311,87 € | Materiál ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210391 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 83,92 € | Materiál ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210384 | Medinet s.r.o. | 47538198 | 96,80 € | Materiál ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210383 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 281,83 € | Materiál ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210382 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 83,69 € | Materiál ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020164 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | -2 557,48 € | Vyúčtovanie elektrickej energie - preplatok | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020161 | DSI DATA, a. s. | 36399493 | 77,02 € | Internet 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020170 | PROLINK, s.r.o. | 36407968 | 952,42 € | Renovácia tonerov | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21010145 | HaMed s.r.o. | 36431010 | 729,90 € | APS 01/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 .. 2966 » »» | |||||||||||||||||||