| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21010155 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | 1 836,00 € | Paušál ročný poplatok | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210389 | Skantech, s.r.o. | 35800046 | 180,40 € | Materiál ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210386 | STIRILAB, s.r.o. | 35853913 | 418,85 € | Materiál ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210385 | STIRILAB, s.r.o. | 35853913 | 45,60 € | Materiál ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210390 | HSC Medical, s.r.o. | 35906570 | 565,99 € | Materiál ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21010154 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 180,12 € | Servis paušál | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210380 | DINA - HITEX SK, spol. s.r.o. | 36352446 | 1 253,81 € | materiál ŠZM 02/21-COVID OPP | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210381 | DINA - HITEX SK, spol. s.r.o. | 36352446 | 224,14 € | materiál ŠZM 02/21 COVID OOPP | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210388 | JAMEL FASHION s.r.o. | 36390356 | 2 880,00 € | Materiál ŠZM 02/21 COVID OOPP | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210392 | UNIMEDICA s.r.o. | 44962983 | 443,52 € | ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 .. 2966 » »» | |||||||||||||||||||