| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21020183 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 830,30 € | PHM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210402 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 504,00 € | ŠZM 02/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210403 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 630,00 € | ŠZM 02/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020163 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 22,80 € | Nájom splátka 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210352 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 137,28 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210349 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 75,02 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210353 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 930,07 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210351 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 913,84 € | Materiál lieky 02/21 COVID | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210350 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 2 152,02 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020158 | EL spol. s r.o. | 31652859 | 98,88 € | Rozbor vody 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 .. 2966 » »» | |||||||||||||||||||