| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL25072421 | Ecolab Gesellschaft mbH | 54170672 | 137,76 € | Sekumatic LDI 2x5000ml (1KAR) | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| FL25072447 | PANEP, s. r. o., organizačná zložka | 52136795 | 1 186,57 € | ŠZM 7/25 | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071073 | Michal Kubaľák | 53370741 | 255,00 € | Tepovanie kobercovej krytiny na OAIM (150m2) | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| FL25072441 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 2 695,34 € | ŠZM 7/25 | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071112 | ViviSana s.r.o. | 50487019 | 525,00 € | APS 07/25 | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| FL25072448 | PANEP, s. r. o., organizačná zložka | 52136795 | 698,01 € | ŠZM 7/25 | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071069 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 402,95 € | Tlačivá hospodárske a zdravotnícke | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| FL25072440 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 539,03 € | ŠZM 7/25 | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25071114 | MEDICAL PRO, s. r. o. | 45914176 | 1 125,00 € | APS 07/25 | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Fox25070230 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 297,32 € | Potraviny - potravinové výrobky | 11. 8. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||