| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21020194 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 573,22 € | PHM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020192 | NIMAG, spol. s r.o. | 31337775 | 546,60 € | ND EKG kábel | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020191 | Linde Gas s. r. o. | 31373861 | 301,80 € | ENTONOX | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210441 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 664,75 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210444 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 235,72 € | Materiál lieky 02/21-DOBROPIS | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210443 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 840,00 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fox21020055 | Vladimír Zelník | 10852344 | 668,66 € | Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210408 | BIOHEM, spol. s r.o. | 31442617 | 616,00 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210410 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 2 396,25 € | Lieky 02/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210411 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 842,03 € | Lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 .. 2966 » »» | |||||||||||||||||||