| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL210349 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 75,02 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210353 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 930,07 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210351 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 913,84 € | Materiál lieky 02/21 COVID | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210350 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 2 152,02 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020158 | EL spol. s r.o. | 31652859 | 98,88 € | Rozbor vody 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210354 | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. | 34142941 | 1 353,57 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21010157 | MUDr. Marta Plevová, gynekológia a pôrodníctvo | 35994436 | 588,98 € | UPS 01/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21010127 | TEHOS, s.r.o. | 36389331 | 297,60 € | Servis horákov | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020176 | Václavů Kľúčová Služba, s.r.o. | 36847755 | 84,00 € | Materiál údržba 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020248 | B+P PRAKTIK, s.r.o. | 47231238 | 97,32 € | APS 02/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||