| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL210437 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 658,67 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210445 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 923,97 € | Materiál ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210446 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 492,81 € | Materiál ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210447 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 615,98 € | Materiál ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210491 | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. | 34142941 | 7,68 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210490 | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. | 34142941 | 8 746,32 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210460 | STERIPAK s.r.o. | 35800437 | 439,90 € | Materiál ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210461 | LE-MA, s.r.o. | 26742651 | 287,10 € | Materiál ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020193 | Dávid Vorčák | 41964012 | 997,50 € | Materiál VT | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210448 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 236,02 € | Materiál ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 .. 2966 » »» | |||||||||||||||||||