| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21020239 | AMBDaD, s.r.o. | 51422158 | 632,58 € | APS 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030225 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 15 496,00 € | Elektrická energia | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210535 | InterMedical Plus, s.r.o. | 50085999 | 300,00 € | Materiál ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210501 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 706,31 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210541 | DINA - HITEX SK, spol. s.r.o. | 36352446 | 408,22 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020209 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 771,96 € | Materiál údržba 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020215 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 135,00 € | Zásobníky na papierové utierky | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020212 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 1 613,41 € | Hygienické potreby | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020213 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | 36486256 | 1 347,30 € | Čistiace prostriedky | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210512 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 423,36 € | ŠZM 02/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 .. 2966 » »» | |||||||||||||||||||