| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21020263 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 720,88 € | PHM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030303 | Miloš Huba Orsa | 31045901 | 1 027,50 € | Kancelárske potreby | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030305 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 770,30 € | Elektrický stravný poukaz | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030302 | IDSYS, s.r.o. | 47182024 | 490,32 € | Identifikačné náramky | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030301 | Mystiq SK s.r.o. | 50433491 | 181,00 € | Antistatická operačná obuv | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020244 | Vladimír Fačko | 10849165 | 769,27 € | Maliarské a natieračské práce | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fox21020074 | Vladimír Zelník | 10852344 | 449,17 € | Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020246 | SUNSOFT plus spol. s r.o. | 31590128 | 250,00 € | XEROX papier A4 a A3 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210562 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 83,49 € | Materiál lieky 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 360,32 € | Materiál lieky 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 .. 2966 » »» | |||||||||||||||||||