| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21020257 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 5 421,97 € | Autocisterna, kyslík, nájom | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210567 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 253,75 € | Materiál lieky 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210568 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 861,95 € | Materiál lieky 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020261 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | 240,00 € | Supervízna podpora 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210550 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 4 759,74 € | Materiál lieky 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210549 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 104,54 € | Materiál lieky 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210548 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 225,94 € | Materiál lieky 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210558 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 73,56 € | Materiál lieky 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210557 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 19,58 € | Materiál lieky 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210556 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 481,80 € | Materiál lieky 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 .. 2966 » »» | |||||||||||||||||||