| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL210585 | STOMIA s.r.o. | 31661530 | 96,67 € | ŠZM 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020269 | MEDIXRAY, s.r.o. | 34109188 | 228,00 € | Servis RTG 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020266 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 319,75 € | Nájom rohoží 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020214 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 358,32 € | Telekomunikačné služby | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020270 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 981,35 € | Telekomunikačné služby | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020265 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 656,11 € | Telekomunikačné služby | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210586 | OPTOTEAM, s.r.o. | 35810840 | 1 320,00 € | Materiál šzm 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020271 | MUDr. Marta Plevová, gynekológia a pôrodníctvo | 35994436 | 442,41 € | UPS 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fox21030078 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 96,07 € | Potravinové výrobky | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fox21030077 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 110,88 € | Potraviny - mlieko, mliečne výrobky a vajcia | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 .. 2966 » »» | |||||||||||||||||||