| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL210692 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 280,80 € | ŠZM 03/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210694 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | 5 756,79 € | ŠZM 03/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210685 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | 594,02 € | ŠZM 03/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210688 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 793,18 € | ŠZM 03/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210705 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 730,16 € | Lieky 03/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210706 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 985,94 € | Lieky 03/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210703 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 88,41 € | Lieky 03/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210704 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 159,23 € | Lieky 03/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030337 | Patrik Ďaďo | 35010908 | 300,00 € | Oprava potrubia klimatizačnej jednotky | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210695 | Media Comp. s.r.o. | 35731486 | 280,00 € | ŠZM 03/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 .. 2966 » »» | |||||||||||||||||||