| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21030346 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 305,40 € | Tlačivá | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030347 | NIKA NÁBYT-OK, s. r. o. | 36660086 | 1 696,00 € | Kancelársky nábytok | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210772 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 2 496,56 € | Lieky 03/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030343 | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | 598,43 € | Servis ZT | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030344 | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | 724,68 € | Servis ZT | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210764 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 327,61 € | Lieky 03/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210763 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 2 591,57 € | Lieky 03/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210762 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 385,43 € | Lieky 03/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210761 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 2 835,36 € | Lieky 03/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210770 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | 2 947,67 € | Lieky 03/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 .. 2966 » »» | |||||||||||||||||||