| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25040598 | Technické služby, s.r.o. | 31609911 | 2 042,51 € | Pílenie a následné štiepkovanie konárov a kríkov v areáli nemocnice DK (1kpl) | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25040599 | Technické služby, s.r.o. | 31609911 | 278,10 € | Odvoz a likvidácia obalov zo skla | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| FI25030027 | KAHO - Trade s.r.o. | 44910398 | 13 637,72 € | Stavebné práce DONsP | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060973 | ViviSana s.r.o. | 50487019 | 300,00 € | APS 06/25 | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060935 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 1 316,03 € | PHM 06/25 | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25070979 | MEDIFARMA s.r.o. | 36854549 | 564,00 € | Preventívne prehliadky zamestnancov | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060980 | MUDr. ŠTILLOVÁ, s. r. o. | 46564641 | 100,00 € | Konzília 06/25 | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060936 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 540,90 € | Pracovné pomôcky | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fox25060199 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 3 697,26 € | Potraviny - ovocie a zelenina | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060937 | SANAMEDO, s.r.o. | 36717151 | 10 116,43 € | Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu 06/25 | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||