| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL210822 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 3,84 € | Materiál lieky 03/21 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210820 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 190,42 € | Materiál lieky 03/21 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210818 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 711,32 € | Materiál lieky 03/21 COVID lieky | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030369 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,00 € | Telefónna služba - SMS na vakcináciu | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210821 | Roner, s.r.o. | 35860537 | 411,18 € | Materiál lieky 03/21 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210819 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 2 439,76 € | Materiál lieky 03/21 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030371 | Dávid Vorčák | 41964012 | 430,48 € | Materiál výpočtová technika | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210796 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 1 045,45 € | ŠZM 03/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210797 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 184,25 € | ŠZM 03/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210798 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 40,54 € | ŠZM 03/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 .. 2966 » »» | |||||||||||||||||||