| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FI25050035 | KAHO - Trade s.r.o. | 44910398 | 14 515,56 € | DONsP – stavebné úpravy | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25040655 | Pediatrická ambulancia, s.r.o. | 36609030 | 300,00 € | APS 04/25 | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25040620 | Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. | 36348279 | 554,73 € | Skúška stability | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| FL25051534 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 875,98 € | Lieky 5/25 | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| FL25051533 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 33,98 € | Lieky 5/25 | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| FL25051532 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 2 282,55 € | Lieky 5/25 | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25040625 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 175,29 € | Telekomunikačné služby | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25040621 | TeamPrevent Santé s. r. o. | 35945249 | 369,00 € | PZS 04/25 | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25050695 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 387,01 € | Pohovka, látka béžová/hnedá/modrá ARLEKIN (1ks), Taburet svetlosivá/čierna RODEZA (2ks) | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25040618 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 11 289,76 € | Autocisterna, kyslík + nájom 04/25 | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||