| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL210873 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 500,00 € | Lieky 03/2021 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FI21030015 | SECO S.p.A. | 6 000,00 € | Pľúcny ventilátor 2 ks | 22. 4. 2021 | |||||||||||||||
| Fo21030393 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 900,00 € | Kancelársky papier | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210863 | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. | 34142941 | 3 527,70 € | Lieky 03/2021 COVID | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030391 | MUDr. Eva Zembjaková, s. r. o. | 47559306 | 194,64 € | Služba APS 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030392 | AMBDaD, s.r.o. | 51422158 | 1 216,50 € | Služba APS 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210841 | JAMEL FASHION s.r.o. | 36390356 | 1 036,80 € | ŠZM 03/2021 COVID | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210842 | JAMEL FASHION s.r.o. | 36390356 | 900,00 € | ŠZM 03/2021 COVID | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210847 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 36,00 € | ŠZM 03/2021 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FI21030013 | MIPE Invest, s.r.o. | 36837075 | 536,15 € | Stavebné práce - ortopédia | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 .. 2966 » »» | |||||||||||||||||||