| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL210862 | LUKAS s.r.o. | 31569757 | 56,98 € | Lieky 03/2021 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210885 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 589,78 € | Materiál šzm 03/21 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210892 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 162,24 € | ŠZM 03/2021 COVID OOPP | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210865 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 489,45 € | Lieky 03/2021 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210864 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 535,83 € | Lieky 03/2021 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210860 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1,48 € | Lieky 03/2021 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210891 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 50,50 € | ŠZM 03/2021 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210861 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 453,53 € | Lieky 03/2021 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210875 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 57,53 € | Lieky 03/2021 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210874 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 293,72 € | Lieky 03/2021 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 .. 2966 » »» | |||||||||||||||||||