| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL210858 | Hermes LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 599,50 € | Lieky 03/2021 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210876 | Roner, s.r.o. | 35860537 | 1 173,84 € | Lieky 03/2021 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210886 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 193,63 € | Materiál šzm 03/21 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fox21030106 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 92,30 € | Potravinové výrobky | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fox21030104 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 586,98 € | Potraviny - mlieko, mliečne výrobky a vajcia | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fox21030105 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 612,45 € | Potravinové výrobky | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fox21030103 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 187,59 € | Potraviny - mrazené výrobky | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210888 | DINA - HITEX SK, spol. s.r.o. | 36352446 | 829,84 € | ŠZM 03/2021 COVID OOPP | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030385 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 449,32 € | Materiál údržba 03/21 | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210877 | JAMEL FASHION s.r.o. | 36390356 | 1 843,20 € | Materiál šzm 03/21 COVID OOPP | 22. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 .. 2966 » »» | |||||||||||||||||||