| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL210443 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 840,00 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fox21020055 | Vladimír Zelník | 10852344 | 668,66 € | Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210408 | BIOHEM, spol. s r.o. | 31442617 | 616,00 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210410 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 2 396,25 € | Lieky 02/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210411 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 842,03 € | Lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210442 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 824,78 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210409 | Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. | 35683546 | 1 848,00 € | Lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020190 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 168,00 € | Tlačivá | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210407 | ImuMed SK, s. r. o. | 36683779 | 319,44 € | Materiál lieky 2/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020187 | R A D I X spol. s r.o. | 00615803 | 1 426,08 € | ND opierka pod ruku GPO-COS | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||