| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25050720 | BORTEX BOBROV, spol. s r.o. | 36437506 | 2 082,64 € | Obliečka na paplón (140x200 cm) + vankúš (70x90cm) (100ks) | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25040690 | JM - INTERNA, s.r.o. | 36704245 | 1 250,00 € | UPS 04/25 | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| FL25051602 | Aspironix, s.r.o. | 46492054 | 1,23 € | ŠZM 5/25 | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25050716 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 795,39 € | PHM 05/25 | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| FL25051594 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 762,67 € | Lieky 5/25 | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| FL25051616 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 2 515,52 € | ŠZM 5/25 | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| FL25051617 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 257,81 € | ŠZM 5/25 | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25050714 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 430,50 € | Servis | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25040689 | Princip a.s. | 41690311 | 124,00 € | Webdispečink 04/25 | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| FL25051589 | Roner, s.r.o. | 35860537 | 531,44 € | Lieky 5/25 | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||